Zarządzenie Nr 3/2019
Zarządzenie nr 03/2019
Dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie
z dnia 10.01.2019 r.
w sprawie samooceny kontroli zarządczej
Na podstawie Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11) oraz Zarządzenia nr 99/2017 Wójta Gminy Sośnie z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Sośnie, zarządzam się co następuje:
§ 1.
Wyznaczam panią Ewelinę Baran jako koordynatora ds. kontroli zarządczej.
§ 2.
Zadaniem koordynatora jest przeprowadzenie ankiety do samooceny kontroli zarządczej wśród wszystkich pracowników stałych Zespołu Szkół w Pawłowie (załącznik nr 1) oraz opracowanie jej wyników i przekazaniu ich dyrektorowi w formie raportu.
§ 3.
Zadania określone w § 2. należy wykonać w terminie 11 – 30.01.2019 r.
§ 4.
Raport powinien zawierać takie informacje jak:
1) cel przeprowadzanej samooceny;
2) zakres samooceny (zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy);
3) wyniki samooceny:
a) ogólna ocena stanu kontroli zarządczej (jeżeli można taką wypracować),
b) zidentyfikowane ryzyka, słabości kontroli zarządczej (jeżeli takie zostały zidentyfikowane),
c) proponowane działania naprawcze (w przypadku zidentyfikowaniu ryzyk czy słabości kontroli zarządczej).
§ 5.
Progiem, którego przekroczenie będzie wskazywało na słabość kontroli zarządczej w danym obszarze jest 55% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich otrzymanych na konkretne pytanie zadane w ankiecie.
§ 6.
Pracownicy nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji w związku z przedstawioną przez siebie szczerą opinią o działalności jednostki wyrażonej w ankiecie.
§ 7.
Przygotowaniem do samooceny jest przeszkolenie pracowników w podstawowym zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w dniu 11.01.2019 r.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłowie
(-) Lucyna Horl
